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朝阳市卫计委2017年度财务部门决算公开

发布时间:2018/8/24 11:23:46   文章来源:卫计委  作者:  点击:

朝阳市卫计委2017年度财务部门决算公开

 

  

 

 

第一部分  生委概况

一、朝阳市卫生计生委主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  生委2017年部门决算表

一、收支部门决算总表

二、支出部门决算表

三、财政拨款支出部门决算明细表

四、“三公”经费部门决算表

第三部分  生委2017年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

  

第一部分朝生委概况

 

一、朝阳市卫计委主要职责

(一)贯彻执行国家、省确定的卫生和计划生育工作方针、政策、法律、法规;组织起草卫生和计划生育工作相关的规范性文件,并组织实施;负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,编制和实施市级卫生和计划生育规划。

(二)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题干预措施并组织实施,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责组织落实职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的卫生安全管理规范和政策措施,组织开展相关检测、调查和监督,负责传染病防治监督;配合省卫生和计划生育委员会开展食品安全风险监测、评估,组织开展食品安全企业标准备案工作,依法公布已备案食品安全企业标准。

(四)负责拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和落实政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善和落实基层运行新机制和乡村医生管理制度。加强预防出生缺陷,提高出生人口素质。

(五)负责组织落实医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督管理。执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,执行卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;负责对职责范围内的医疗机构进行等级评审。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)组织实施药物政策和基本药物制度,实施基本药物目录,落实基本药物采购、配送、使用的管理制度。

(八)落实生育政策,做好出生人口性别比综合治理工作,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。

(九)建立计划生育利益导向机制,落实计划生育奖励扶助政策和特殊困难家庭扶助制度,促进计划生育家庭发展;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制。

(十)落实流动人口计划生育服务管理制度,建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订卫生和计划生育人才发展规划,加强卫生和计划生育人才队伍建设;负责全科医生等急需紧缺专业人才培养,落实住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十二)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;落实医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导本地区卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,组织实施统计调查,负责本地区人口基础信息统计上报和信息库管理建设工作。

(十五)负责拟订中医药事业的发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十六)负责市级保健对象的医疗保健工作,负责市直各部门有关干部医疗管理工作,负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七)负责市深化医药卫生体制改革领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十八)承办市政府交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成

纳入朝生委2017年部门决算编制范围的二级部门决算单位包括:

01.朝阳市卫生计生委机关

02. 朝阳市医学会

03. 朝阳市疾病预防控制中心

04. 朝阳市卫生监督局

05. 朝阳市妇幼保健院

06. 朝阳市结核病防治所

07. 朝阳市120急救指挥中心

08. 朝阳市人口和计划生育服务中心

09. 朝阳市计划生育协会

10. 朝阳市中心医院

11. 朝阳市第二医院

12. 朝阳市中医院

13. 朝阳市第四医院

14. 朝阳市康宁医院

15. 朝阳市中心血站

 

第二部分朝生委2017年部门决算表

 

一、收支部门决算总表

二、支出部门决算表

三、财政拨款支出部门决算明细表

四、“三公”经费部门决算表

  

第三部分朝生委2017年部门决算情况说明

 

(一)收入总计157918.11万元,包括:

1.财政拨款收入9729.3万元,其中:公共预算财政拨款收入9729.3万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入147242.78万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入946万元。

7.用事业基金弥补收支差额68.78万元。

8.上年结转和结余3246.94万元,主要是项目结转等。

与上年相比,今年收入增加11131.14万元,增长7.58%

(二)支出总计144219.32万元,包括:

1.基本支出140482.4万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出3086.5万元,对个人和家庭的补助支出1358.6万元,商品和服务支出530.52万元。

2.项目支出3736.92万元,主要包括重大公共卫生专项、行政管理专项、一般行政管理事务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出增加6880.40万元,增长5.15%

(三)年末结转和结余5068.65万元

主要是项目资金到账较晚等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

 

(一)总体情况

2017年度财政拨款支出8493.17万元,其中:社会保障和就业支出1098.55万元,医疗卫生与计划生育支出7394.12万元。

 

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出8493.17万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出1098.55万元,医疗卫生与计划生育支出7394.12万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,其他支出0.5万元。

 

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年“三公”经费部门决算数75.16万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.28万元,公务车购置费23.25万,公务用车运行维护费49.63万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8493.17万元,其中:人员经费4445.1万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费566.83万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出631.38万元。

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,共有车辆75辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车26辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用24辆,其他用车25辆;单位价值50万元以上通用设备19台(套),单价100万元以上专用设备82台(套)


(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我委设置了相关实施方案以及考评制度:一是制定科学合理的项目实施方案;二是建立对项目结余时项目经费的绩效考评制度。我委严格执行资金管理制度,无违规现象发生。

 

第四部分名词解释

 

1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5. 政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门依据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金部门决算、具有特定用途的财政资金。

6. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7. 三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8. 一般公共服务(类)人口与计划生育事务行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)

9. 医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

 

 


                                         朝阳市卫生和计划生育委员会

          2018824

卫计委公开表.xls

15家卫生机构2017年决算表.zip